Contrato federal · Empenho 2024NE000526 · Comprasnet Contratos

PNEU MACICO - SI 58 - PR 90006/2024 - SC 101-DVAPRO/2024/319903 DE 21 NOV 24 - ATA 03.006/2024

Name: Contrato 2024NE000526 — INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou FRONT COMERCIAL LTDA (CNPJ 43.731.740/0001-00) para: pneu macico - si 58 - pr 90006/2024 - sc 101-dvapro/2024/319903 de 21 nov 24 - ata 03.006/2024. Valor global contratado: R$ 1.353,24. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
Unidade (UASG)oficial: INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
Local da unidadeoficial: MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
Fornecedoroficial: FRONT COMERCIAL LTDACNPJ 43.731.740/0001-00
Processooficial: 2024-PR-0006-FE
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90006/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 1.353,24
Valor globaloficial: R$ 1.353,24
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 21/11/2024
Vigênciaoficial: 21/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PNEU CARRINHO MÃOPNEU CARRINHO MÃO, MATERIAL BORRACHA, TAMANHO 35 CM X 8 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MACIÇO E SEM CÂMARA	28	R$ 48,33	R$ 1.353,24

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.353,24
A liquidarcalculado: R$ 1.353,24
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000526 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.353,24 · a liquidar R$ 1.353,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

3809 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.353,24

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 2024NE000526 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000526 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024-PR-0006-FE
valor global após o termo: R$ 1.353,24 · vigência até 31/12/2024

FornecedorFRONT COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 420839
Lido da fonte em: 20/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 21/10/2026, 04:16

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.