Contrato federal · Empenho 2024NE000174 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP N.º 47/2023 – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA SETOR REQUISITANTE MULHERES NA ELÉTRICA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS 23305.020…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou IBOB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDA (CNPJ 47.384.222/0001-19) para: pregão srp n.º 47/2023 – aquisição de material de consumo - máquinas, ferramentas e utensílios de oficina setor requisitante mulheres na elétrica prazo de entrega 30 dias 23305.020127.2024-00 campus são josé dos campos -…. Valor global contratado: R$ 2.000,58. Vigência de 24/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- IBOB INDUSTRIA E COMERCIO DE MOTORES ELETRICOS LTDACNPJ 47.384.222/0001-19
- Processooficial
- 23305.020127/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.000,58
- Valor globaloficial
- R$ 2.000,58
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INVERSOR FREQUÊNCIA | 2 | R$ 1.000,29 | R$ 2.000,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.000,58
- A liquidarcalculado
- R$ 2.000,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000174 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,58 · a liquidar R$ 2.000,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1270 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.000,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000174 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000174 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.020127.2024-00
valor global após o termo: R$ 2.000,58 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420855
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.