Contrato federal · Empenho 2024NE001427 · Comprasnet Contratos
EMENDA PARLAMENTAR 443900011 ¿ AUTOR: NIKOLAS FERREIRA. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL SANTA PAULA EM UNAÍ. HAVENDO DIVERGÊNCIA ENT…
UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: emenda parlamentar 443900011 ¿ autor: nikolas ferreira. aquisição de material de consumo para atender a demanda da fazenda experimental santa paula em unaí. havendo divergência entre a descrição que consta no empenho (ca…. Valor global contratado: R$ 16.528,32. Vigência de 23/01/2025 a 23/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURICNPJ 16.888.315/0001-57
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FED.VALES JEQUITINHONHA E MUCURI 153036
- Local da unidadeoficial
- DIAMANTINA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3121605
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23086.021348/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.528,32
- Valor globaloficial
- R$ 16.528,32
- Assinaturaoficial
- 23/01/2025
- Vigênciaoficial
- 23/01/2025 a 23/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO PÓ/GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA CLORETO DE POTÁSSIO A 57% | 96 | R$ 172,17 | R$ 16.528,32 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 860,85
- A liquidarcalculado
- R$ 860,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001427 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 860,85 · a liquidar R$ 860,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 160 · emitida 20/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 860,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001427 · 23/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001427 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23086.021348/2024-19
valor global após o termo: R$ 16.528,32 · vigência até 23/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420856
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.