Contrato federal · Empenho 2024NE000338 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00006/2023 - 201057, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TI (PERMANENTE), RENOVAÇÃO DO PARQUE COMPUTACIONAL DA REITORIA DO IFRJ, SOLICITANE ADELAINE SPRANGER FERREIRA /2325562 E RE…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DATEN TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 04.602.789/0001-01) para: pregão srp 00006/2023 - 201057, aquisição de material de ti (permanente), renovação do parque computacional da reitoria do ifrj, solicitane adelaine spranger ferreira /2325562 e renan augusto vieira rocha /3336228.. Valor global contratado: R$ 150.990,00. Vigência de 15/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DATEN TECNOLOGIA LTDACNPJ 04.602.789/0001-01
- Processooficial
- 23270.000518/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 150.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 150.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/07/2024
- Vigênciaoficial
- 15/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 500, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLA… | 35 | R$ 4.314,00 | R$ 150.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 778.887,24
- A liquidarcalculado
- R$ 778.887,24
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000338 · 15/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 150.990,00 · a liquidar R$ 150.990,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000519 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 627.897,24 · a liquidar R$ 627.897,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 94383 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150.149,34
- 85436 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 159.249,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000338 · 15/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000338 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000518/2024-44
valor global após o termo: R$ 150.990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420857
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.