Contrato federal · Empenho 2024NE000460 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS KIT MICROFONE DE LAPELA DUPLO, SEM FIO, PARA ATENDER DEMANDAS DSCOM,PREGÃO N° 21/2023 E DESPACHO DECISÓRIO Nº 2110/2024/REI…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 41.171.671/0001-00) para: empenho referente a despesa com a aquisição de materiais kit microfone de lapela duplo, sem fio, para atender demandas dscom,pregão n° 21/2023 e despacho decisório nº 2110/2024/reitoria.. Valor global contratado: R$ 5.728,40. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- SHELBY SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDACNPJ 41.171.671/0001-00
- Processooficial
- 23244.009231/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.728,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.728,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, RESPOSTA FREQÜÊNCIA 50 HZ A 15 KHZ, TIPO RECEPTOR 2 ANTENAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UHF AJUSTÁVEL, 100 M, INDICADOR BATERIA/ PILHA, ALCANCE 90 M, ALIMENTAÇÃO EXTERN… | 4 | R$ 1.432,10 | R$ 5.728,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.728,40
- A liquidarcalculado
- R$ 5.728,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000460 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.728,40 · a liquidar R$ 5.728,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 142 · emitida 24/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.728,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000460 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000460 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.009231/2022-35
valor global após o termo: R$ 5.728,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420862
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.