Contrato federal · Empenho 2024NE000459 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, PARA ATENDER DEMANDAS DSCOM,PREGÃO N° 21/2023 E DESPACHO DECISÓRIO Nº 2110/2024/REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE contratou INSUMATEK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 51.853.770/0001-18) para: empenho referente a despesa com a aquisição de materiais câmera fotográfica digital, para atender demandas dscom,pregão n° 21/2023 e despacho decisório nº 2110/2024/reitoria.. Valor global contratado: R$ 13.170,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRECNPJ 10.918.674/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ACRE 158156
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- INSUMATEK TECNOLOGIA LTDACNPJ 51.853.770/0001-18
- Processooficial
- 23244.009231/2022-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.170,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.170,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, TIPO VISOR SLR, INTERFACE USB, TIPO MEMÓRIA CARTÕES SD/SDHC/SDXC, CAPACIDADE MEMÓRIA 128 GB, ALIMENTAÇÃO CÂMERA BATERIA, ACESSÓRIOS ALÇA DE PESCOÇO | 3 | R$ 4.390,00 | R$ 13.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.170,00
- A liquidarcalculado
- R$ 13.170,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000459 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.170,00 · a liquidar R$ 13.170,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 535 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000459 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000459 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23244.009231/2022-35
valor global após o termo: R$ 13.170,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420863
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.