Contrato federal · Empenho 2024NE000335 · Comprasnet Contratos
PROJETO ACADEMIA E FUTEBOL - IFRJ / MINISTÉRIO DOS ESPORTES, BOLSAS DE PROFESSOR/PESQUISADOR. PROCESSO: 71000.042902/2020-13 - DESCENTRALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA_SEI 15398018 / NÚMERO D…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RUBENS DANTAS NETO (CNPJ 10.417.609/0001-14) para: projeto academia e futebol - ifrj / ministério dos esportes, bolsas de professor/pesquisador. processo: 71000.042902/2020-13 - descentralização orçamentária_sei 15398018 / número de transferência 1aabqj - 180074 se nac.…. Valor global contratado: R$ 10.992,00. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RUBENS DANTAS NETOCNPJ 10.417.609/0001-14
- Processooficial
- 23270.001925/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.992,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.992,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACamisa (gola redonda) Camiseta em meia malha, penteada, 30/1, com gola tipo r edonda. - Cores: branco, azul marinho, cinza, verde, vermelho, amarelo, preto , laranja e rosa (a critério do IFRJ). - Obs… | 687 | R$ 16,00 | R$ 10.992,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.992,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.992,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000335 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.992,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.992,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000335 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.001925/2021-81
valor global após o termo: R$ 10.992,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420871
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.