Contrato federal · Empenho 2024NE000243 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEMANDA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS BOM JESUS. PREGÃO 93/2023. PROCESSO 23323.000678.2024-21
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.325.092/0001-01) para: valor que se empenha para atender demanda com aquisição de gêneros alimentícios para o refeitório do campus bom jesus. pregão 93/2023. processo 23323.000678.2024-21. Valor global contratado: R$ 25.351,35. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- ZE FUMACA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.325.092/0001-01
- Processooficial
- 23323.000678.2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00093/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.351,35
- Valor globaloficial
- R$ 25.351,35
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA CRISTALIZADAFruta Cristalizada Nome: Fruta Cristalizada | 15 | R$ 10,09 | R$ 151,35 |
| LEITE FLUIDOLEITE FLUIDO, ORIGEM DE VACA, TIPO A, TEOR GORDURA INTEGRAL, PROCESSAMENTO UHT | 6.000 | R$ 4,20 | R$ 25.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.351,35
- A liquidarcalculado
- R$ 25.351,35
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000243 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.351,35 · a liquidar R$ 25.351,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2803 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.741,80
- 2824 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.462,20
- 2812 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.741,80
- 2795 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.405,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000243 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000243 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000678.2024-21
valor global após o termo: R$ 25.351,35 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420942
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.