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ConhecerContrato federal · Empenho 2024NE000205 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23411.020905/2024-45, SRE 3327015, PE 90004/2024. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou NEW REGLY LTDA (CNPJ 03.448.836/0001-41) para: para atender despesas com materiais de consumo. processo 23411.020905/2024-45, sre 3327015, pe 90004/2024. campus foz do iguaçu.. Valor global contratado: R$ 2.463,13. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- NEW REGLY LTDACNPJ 03.448.836/0001-41
- Processooficial
- 23411.020905/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.463,13
- Valor globaloficial
- R$ 2.463,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR PRETA, LARGURA 75 CM, ALTURA 105 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SOLDA CONTÍNUA, SEM FECHOS, APLICAÇÃO COLETA SELETIVA, NORMAS TÉCNICAS CLASSE I, TIPO E, M… | 35 | R$ 68,86 | R$ 2.410,10 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALTO PODER DE ABSORÇÃO., APLICAÇÃO LIMPEZA PESADA | 26 | R$ 1,33 | R$ 34,58 |
| COLHER DESCARTÁVELCOLHER DESCARTÁVEL, MATERIAL BIOPLÁSTICO, APLICAÇÃO SOBREMESA | 5 | R$ 3,69 | R$ 18,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.463,13
- A liquidarcalculado
- R$ 2.463,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000205 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.463,13 · a liquidar R$ 2.463,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 11015 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.463,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000205 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.020905/2024-45
valor global após o termo: R$ 2.463,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420954
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.