Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
PE 90001/2024 E ARP 06/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA O CAMPUS BELFORD ROXO.SOLICITANTE: FÁBIO PIRES(SIAPE:2341219)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou DESCARTAVEIS ERREJOTA LTDA (CNPJ 50.181.391/0001-66) para: pe 90001/2024 e arp 06/2024 - 158157. aquisição de materiais descartáveis para o campus belford roxo.solicitante: fábio pires(siape:2341219). Valor global contratado: R$ 292,80. Vigência de 26/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DESCARTAVEIS ERREJOTA LTDACNPJ 50.181.391/0001-66
- Processooficial
- 23829.000061/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,80
- Valor globaloficial
- R$ 292,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/07/2024
- Vigênciaoficial
- 26/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PALITOPALITO, MATERIAL MADEIRA, FORMATO ROLIÇO, COMPRIMENTO 6 CM, APLICAÇÃO HIGIENE DENTAL | 20 | R$ 0,89 | R$ 17,80 |
| SACOSACO, MATERIAL CELOFANE, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, ALTURA 35 CM, LARGURA 25 CM | 20 | R$ 10,65 | R$ 213,00 |
| TALHER DESCARTÁVELTALHER DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO MEXEDOR DE CAFEZINHO, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, COR BRANCO TRANSPARENTE | 20 | R$ 3,10 | R$ 62,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 292,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 26/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 292,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 26/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23829.000061/2024-14
valor global após o termo: R$ 292,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420959
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.