Contrato federal · Empenho 2024NE000662 · Comprasnet Contratos
2024NC000921-2024PE000031–PROC: 2024/000121-FPV–MATERIAL DE LIMPEZA SI 22–SOLICITANTE: SEALAMOX/DVAP–S. C 67.348
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.638.331/0001-36) para: 2024nc000921-2024pe000031–proc: 2024/000121-fpv–material de limpeza si 22–solicitante: sealamox/dvap–s. c 67.348. Valor global contratado: R$ 810,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- BR VALE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.638.331/0001-36
- Processooficial
- 2024/000121-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 810,00
- Valor globaloficial
- R$ 810,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 30 L, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PEÇA ÚNICA, LARGURA 59 CM, ALTURA 62 CM | 200 | R$ 2,10 | R$ 420,00 |
| SAPONÁCEOSAPONÁCEO, COMPOSIÇÃO SABÃO/QUATZITO/AGENTE ABRASIVO, APLICAÇÃO LIMPEZA, ASPECTO FÍSICO BARRA DE 200 GRAMAS | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810,00
- A liquidarcalculado
- R$ 810,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000662 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 810,00 · a liquidar R$ 810,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8595 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 810,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000662 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000662 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000121-FPV
valor global após o termo: R$ 810,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420977
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.