Contrato federal · Empenho 2024NE000169 · Comprasnet Contratos
COMPRA DE MATERIAIS DE TI (MEMÓRIAS) CONFORME SOLICITAÇÃO REALIZADA PELA DTI - IFFAR REITORIA.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA contratou FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 09.607.101/0001-08) para: compra de materiais de ti (memórias) conforme solicitação realizada pela dti - iffar reitoria.. Valor global contratado: R$ 8.300,00. Vigência de 28/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA 158127
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- FERENG INFRA-ESTRUTURA E TECNOLOGIA LTDACNPJ 09.607.101/0001-08
- Processooficial
- 23873.000048/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2024
- Vigênciaoficial
- 28/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO MEMÓRIAMÓDULO MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO 2RX4 PC3L-10600R, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, BARRAMENTO 1.333 MHZ | 8 | R$ 400,00 | R$ 3.200,00 |
| MÓDULO MEMÓRIAMÓDULO MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, PADRÃO 2RX4 PC3L-10600R, APLICAÇÃO SERVIDOR STORAGE, BARRAMENTO 1.333 MHZ | 20 | R$ 255,00 | R$ 5.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000169 · 28/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 8.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 393 · emitida 23/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000169 · 28/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.000048/2024-20
valor global após o termo: R$ 8.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 420997
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 17:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.