Contrato federal · Empenho 2024NE000344 · Comprasnet Contratos
PE 08/2023 E ARP 31/2023 - 158157. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A REITORIA DO IFRJ, NO EXERCÍCIO DE 2024.SOLICITANTE: RUAN RODRIGUES(SIAPE:1427172).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDA (CNPJ 13.704.494/0001-37) para: pe 08/2023 e arp 31/2023 - 158157. contratação de serviços gráficos para a reitoria do ifrj, no exercício de 2024.solicitante: ruan rodrigues(siape:1427172).. Valor global contratado: R$ 1.900,00. Vigência de 16/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- IMPRESSOART EDITORA GRAFICA LTDACNPJ 13.704.494/0001-37
- Processooficial
- 23270.004035/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/07/2024
- Publicaçãooficial
- 16/07/2024
- Vigênciaoficial
- 16/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIACartão de visita - Papel: couche fosco 300g; - Tamanho 9cm x 5 cm; - Cor: 4 /4; - Acabamento: verniz localizado, laminação fosca, bordas arredondadas | 5.000 | R$ 0,38 | R$ 1.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 16/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.900,00 · a liquidar R$ 1.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 735 · emitida 08/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
- 656 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000344 · 16/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.004035/2023-38
valor global após o termo: R$ 1.900,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421004
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.