Contrato federal · Empenho 2024NE000159 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PARA CÃES ATRAVÉS DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90164/2024. PORTARIA Nº 1275/2024-DORC. PROC. Nº 23076.107951/2024-34
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDA (CNPJ 07.762.730/0001-79) para: aquisição de ração para cães através da dispensa de licitação nº 90164/2024. portaria nº 1275/2024-dorc. proc. nº 23076.107951/2024-34. Valor global contratado: R$ 8.400,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA DA UFPE 153095
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- GOLDEN PET COMERCIO DE RACOES LTDACNPJ 07.762.730/0001-79
- Processooficial
- 23076.107951/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90164/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO ANIMALRAÇÃO ANIMAL, INGREDIENTES FARINHA DE VÍSCERAS DE FRANGO, PROTEÍNA ISOLADA D E, ESPÉCIE ANIMAL CÃO, DOSAGEM MÁXIMA UMIDADE 10 PER, DOSAGEM MÍNIMA PROTEÍNA27 PER, DOSAGEM MÍNIMA EXTRATO ETÉREO 13 PER,… | 1.000 | R$ 8,40 | R$ 8.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.400,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000159 · 30/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.400,00 · a liquidar R$ 8.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1429 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000159 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000159 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.107951/2024-34
valor global após o termo: R$ 8.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.