Contrato federal · Empenho 2024NE000064 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) ULTRABOOKS 2 EM 1, COM GARANTIA DE 12 MESES E CANETA CAPACITIVA, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NEC…
SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA (CNPJ 49.125.377/0001-66) para: fornecimento de 5 (cinco) ultrabooks 2 em 1, com garantia de 12 meses e caneta capacitiva, conforme condições e exigências estabelecidas no termo de referência, para atender as necessidades deste ministério da educação.. Valor global contratado: R$ 38.155,00. Vigência de 22/11/2024 a 22/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E C 150004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDACNPJ 49.125.377/0001-66
- Processooficial
- 23123.000222/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 38.155,00
- Valor globaloficial
- R$ 38.155,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 22/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SENSÍVEL AO TOQUE,MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDDSEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR A 5… | 5 | R$ 7.631,00 | R$ 38.155,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.155,00
- A liquidarcalculado
- R$ 38.155,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000064 · 21/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.155,00 · a liquidar R$ 38.155,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 132 · emitida 24/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.524,00
- 124 · emitida 21/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.631,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000064 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23123.000222/2024-17
valor global após o termo: R$ 38.155,00 · vigência até 22/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421071
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.