Contrato federal · Empenho 2023NE000058 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÁS GLP - PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA DA SR DNIT RO E SUAS UNIDADES LOCAIS, PREGÃO ELETRÔNICO 32/2022, AUTORIZAÇÃO SEI 153…
SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 38.542.295/0001-09) para: despesa com a aquisição de material de consumo - gás glp - para atendimento das necessidades da da sr dnit ro e suas unidades locais, pregão eletrônico 32/2022, autorização sei 15348259.. Valor global contratado: R$ 2.793,00. Vigência de 11/08/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0007-04
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTEND. REG. NO ESTADO DE RO-DNIT 393014
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ZAQUEU COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 38.542.295/0001-09
- Processooficial
- 50622.002452/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.793,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.793,00
- Assinaturaoficial
- 11/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 11/08/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 6 | R$ 133,00 | R$ 798,00 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO, TIPO GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO- GLP, USO DOMÉSTICO | 15 | R$ 133,00 | R$ 1.995,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.793,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.261,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 532,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000058 · 11/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.793,00 · a liquidar R$ 2.261,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 532,00
Faturas
- 1128 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 399,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000058 · 11/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50622.002452/2023-81
valor global após o termo: R$ 2.793,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421085
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 02:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.