Contrato federal · Empenho 2024NE000113 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONFORME DESPACHO (SEI 7993597). CENTRO DE CUSTOS 123A16
COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.915.509/0001-58) para: valor que empenhamos para cobrir despesas com aquisição de ferramentas, conforme despacho (sei 7993597). centro de custos 123a16. Valor global contratado: R$ 59.900,00. Vigência de 27/12/2024 a 27/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL DE CACOAL/RO 194003
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- P. H. B. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 26.915.509/0001-58
- Processooficial
- 08750.000210/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 59.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 59.900,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 27/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACÃOCOMPRIMENTO: 18, MATERIAL CABO: POLIETILENO, MATERIAL LÂMINA: AÇO CARBONO, TIPO: PARA MATO | 1.275 | R$ 36,00 | R$ 45.900,00 |
| LIMA MANUALCARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PICADO DUPLO E CABO, COMPRIMENTO: 8, ESPESSURA: 3/16, FORMATO: CHATA, TIPO: BASTARDA | 700 | R$ 20,00 | R$ 14.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 59.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000113 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.900,00 · a liquidar R$ 59.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000001462 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 59.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000113 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000113 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08750.000210/2024-11
valor global após o termo: R$ 59.900,00 · vigência até 27/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421111
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.