Contrato federal · Empenho 2023NE000152 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATÓRIOS * SOLIC.: CALMOX-SOB CONTATO: (11) 4722-2842 * [email protected] PE 07/2022 UASG 158317 * TED Nº 12736 - Nº DE TRANSFERÊNCIA: 1AAO…
CAMPUS SOBRAL/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA (CNPJ 27.206.864/0001-10) para: aquisição de equipamentos para laboratórios * solic.: calmox-sob contato: (11) 4722-2842 * [email protected] pe 07/2022 uasg 158317 * ted nº 12736 - nº de transferência: 1aaoqu - emenda parlamentar de comissão nº 5…. Valor global contratado: R$ 9.291,00. Vigência de 19/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS SOBRAL/IFCE 158317
- Local da unidadeoficial
- SOBRAL/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2312908
- Fornecedoroficial
- M2W DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDACNPJ 27.206.864/0001-10
- Processooficial
- 23257.001829/2023-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.291,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.291,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2023
- Publicaçãooficial
- 19/10/2023
- Vigênciaoficial
- 19/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA PRECISÃOBALANÇA PRECISÃO, CAPACIDADE MÁXIMA 2 KG, RESOLUÇÃO 0,01 G, TIPO PAINEL VISOR LCD FRONTAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-ANALITICA, SEM CAPELA DE PROTECÃO | 3 | R$ 3.097,00 | R$ 9.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.291,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.291,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 19/10/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.291,00 · a liquidar R$ 9.291,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4172 · emitida 31/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 9.291,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000152 · 19/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23257.001829/2023-18
valor global após o termo: R$ 9.291,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421138
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.