Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO EM FAVOR DA EMPRESA K H DA TRINDADE ANTAS, CNPJ 47.401.311/0001-26, REFERENTE AOS ITENS 1 E 5 DA DISPENSA 90029/2024 OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE MOBÍL…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou K H DA TRINDADE ANTAS (CNPJ 47.401.311/0001-26) para: emissão de empenho em favor da empresa k h da trindade antas, cnpj 47.401.311/0001-26, referente aos itens 1 e 5 da dispensa 90029/2024 objetivando atender as necessidades de mobília da pfmos, conforme autorizado no term…. Valor global contratado: R$ 9.711,68. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- K H DA TRINDADE ANTASCNPJ 47.401.311/0001-26
- Processooficial
- 08019.002146/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90029/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.711,68
- Valor globaloficial
- R$ 9.711,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA SOBRE LONGARINACADEIRA SOBRE LONGARINA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIALREVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS3 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOS F… | 2 | R$ 2.230,00 | R$ 4.460,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA POLIURETANO,REVESTIMENTO COURO ECOLÓGICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇOSESTOFADOS, PÉS METÁLICOS, QUANTIDADE ASSENTOS 2… | 2 | R$ 2.625,84 | R$ 5.251,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.711,68
- A liquidarcalculado
- R$ 9.711,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.711,68 · a liquidar R$ 9.711,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 29 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.460,00
- 27 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.251,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08019.002146/2024-88
valor global após o termo: R$ 9.711,68 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421271
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 10:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.