Contrato federal · Empenho 2024NE000122 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF DISPENSA DE LICITAÇÃO 000073/2024 IFES CAMPUS LINHARES - PROCESSO 23155.001225/2024-09
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou CASA LOUCAS E METAIS LTDA (CNPJ 27.620.547/0001-46) para: empenho ref dispensa de licitação 000073/2024 ifes campus linhares - processo 23155.001225/2024-09. Valor global contratado: R$ 131,47. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
- Local da unidadeoficial
- LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
- Fornecedoroficial
- CASA LOUCAS E METAIS LTDACNPJ 27.620.547/0001-46
- Processooficial
- 23155.001225/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,47
- Valor globaloficial
- R$ 131,47
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA SERRA MANUALcomprimento: 300, largura: 12, material: aço flexível, quantidade dentes: 24 dentes por polegada | 8 | R$ 12,98 | R$ 103,84 |
| ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICAcaracterísticas adicionais: aquatherm, composição: cpvc | 3 | R$ 9,21 | R$ 27,63 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 131,47
- A liquidarcalculado
- R$ 131,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000122 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,47 · a liquidar R$ 131,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 90160 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000122 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.001225/2024-09
valor global após o termo: R$ 131,47 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421276
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.