Contrato federal · Empenho 2024NE000144 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF: 30 DIAS, RUA JOÃO GOULART Nº 2150, CEP: 95.910-016, BAIRRO OLARIAS, LAJEADO/RS. ÁREA REQUERENTE: COORDENADORIA DE MANUTENÇÃO GERAL - LAJEADO. PREGÃO: 38/2023-UG 158467 P…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRAVE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 43.892.634/0001-09) para: preço cif: 30 dias, rua joão goulart nº 2150, cep: 95.910-016, bairro olarias, lajeado/rs. área requerente: coordenadoria de manutenção geral - lajeado. pregão: 38/2023-ug 158467 processo suap:23704.000700.2024-58.. Valor global contratado: R$ 846,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS LAJEADO 155144
- Local da unidadeoficial
- LAJEADO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4311403
- Fornecedoroficial
- BRAVE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 43.892.634/0001-09
- Processooficial
- 23704.000700.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 846,00
- Valor globaloficial
- R$ 846,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Publicaçãooficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FECHADURAFECHADURA, MATERIAL CAIXA AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MAÇANETA TIPO ALAVANCA E FOLHA DA PORTA 25/40 MM, TIPO EXTERNA | 20 | R$ 37,80 | R$ 756,00 |
| ROLO PINTURA PREDIALROLO PINTURA PREDIAL, MATERIAL ESPONJA SINTÉTICA, ALTURA 9 CM, MATERIAL TUBO PLÁSTICO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIE LISA/RUGOSA/ACRÍLICA E LÁTEX, COMPRIMENTO 9 CM, MATERIAL CABO PLÁSTICO RESISTENTE, CARACTERÍ… | 20 | R$ 4,50 | R$ 90,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 846,00
- A liquidarcalculado
- R$ 846,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 846,00 · a liquidar R$ 846,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3289 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 846,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000144 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23704.000700.2024-58
valor global após o termo: R$ 846,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421282
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 13:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.