Contrato federal · Empenho 2024NE000868 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DOURADO, DOMINÓ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAP/UFRJ. DISPENSA 83/2024 - UASG 153128. PROCESSO 23079.256450/2024-22.
DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 42.432.251/0001-95) para: aquisição de material de consumo (material dourado, dominó) para atender as necessidades do cap/ufrj. dispensa 83/2024 - uasg 153128. processo 23079.256450/2024-22.. Valor global contratado: R$ 1.929,40. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENT DE FILOSOF. E C HUM. DA UFRJ 153128
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SM PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 42.432.251/0001-95
- Processooficial
- 23079.256450/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.929,40
- Valor globaloficial
- R$ 1.929,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO DOMINÓ COM TEXTURA, MATERIAL MDF E EVA,CARACTERISTICAS ADICIONAIS EM CAIXA DE MADEIRA, QUANTIDADE PEÇAS 28 UN | 20 | R$ 44,69 | R$ 893,80 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO DOMINÓ DE LIBRAS E ANIMAIS, MATERIAL MDF,CARACTERISTICAS ADICIONAIS EM CAIXA DE MADEIRA, QUANTIDADE PEÇAS 28 UN | 20 | R$ 37,98 | R$ 759,60 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA, CARACTERISTICASADICIONAIS CAIXA TIPO ESTOJO, QUANTIDADE PEÇAS 111 UN UN | 20 | R$ 13,80 | R$ 276,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.929,40
- A liquidarcalculado
- R$ 1.929,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000868 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.929,40 · a liquidar R$ 1.929,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 298 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.929,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000868 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000868 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.256450/2024-22
valor global após o termo: R$ 1.929,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421355
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 17:45
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 13:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.