Contrato federal · Empenho 2024NE000264 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA 90002/2024 - 158157. AQUISIÇÃO DE ESCADAS PARA O CAMPUS BELFORD ROXO. SOLICITANTE: FABIO PIRES(SIAPE:2341219).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDA (CNPJ 48.859.449/0001-36) para: dispensa eletrônica 90002/2024 - 158157. aquisição de escadas para o campus belford roxo. solicitante: fabio pires(siape:2341219).. Valor global contratado: R$ 554,40. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHORE LTDACNPJ 48.859.449/0001-36
- Processooficial
- 23270.002841/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 554,40
- Valor globaloficial
- R$ 554,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCADAESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO ARTICULADA MULTIFUNCIONAL, QUANTIDADE DEGRAUS16 UN, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SAPATAS EMBORRACHADAS, TRAVAS AUTOMÁTICASNAS CAT R, CAPACIDADE 150 KG | 1 | R$ 554,40 | R$ 554,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 554,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000264 · 15/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 554,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 554,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000264 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.002841/2023-71
valor global após o termo: R$ 554,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421369
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 17:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.