Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00008/2023 - 158157, ATA RP 00027/2023, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, MATERIAIS PROMOCIONAIS E ETC, SOLICITANTE LEONARDO B PEREIRA/1390485 E MARCIO FRANKLIN OLIVEIRA…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.581.468/0001-70) para: pregão srp 00008/2023 - 158157, ata rp 00027/2023, contratação de serviços gráficos, materiais promocionais e etc, solicitante leonardo b pereira/1390485 e marcio franklin oliveira/2780646, campus avançado de belford rox…. Valor global contratado: R$ 3.655,81. Vigência de 25/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- META EMPREEDIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 10.581.468/0001-70
- Processooficial
- 23270.000245/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.655,81
- Valor globaloficial
- R$ 3.655,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/01/2024
- Publicaçãooficial
- 25/01/2024
- Vigênciaoficial
- 25/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAAdesivo vinil impresso - Tamanho: variável de acordo com cada trabalho em m²; - Material: vinil adesivo impressão digital em policromia; - Acabamento: co rte reto | 95 | R$ 21,69 | R$ 2.060,55 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIALona impressa Tamanho: variável de acordo com cada trabalho em m2; Confecção: impressão digital policromia; - Acabamentos possíveis: tubete com corda ou il hoses de 3cm, costura e cola | 62 | R$ 25,73 | R$ 1.595,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.655,81
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.655,81
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 25/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.655,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.655,81 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 25/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000245/2024-38
valor global após o termo: R$ 3.655,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421420
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.