Contrato federal · Empenho 2024NE000285 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00002/2023 - 158157, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE - PROJETO ENERGIF / CAMPUS SÃO JOÃO DE MERITI, SOLICITANTE DANIEL FERNANDES DA CUNHA VERAS/2412901.
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou G.STRITH ENERGIA LTDA (CNPJ 09.912.727/0001-10) para: pregão srp 00002/2023 - 158157, aquisição de materiais permanente - projeto energif / campus são joão de meriti, solicitante daniel fernandes da cunha veras/2412901.. Valor global contratado: R$ 1.261,62. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- G.STRITH ENERGIA LTDACNPJ 09.912.727/0001-10
- Processooficial
- 23831.000110/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.261,62
- Valor globaloficial
- R$ 1.261,62
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO SELADO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 18 AH, DIMENSÕES 175 X 82 X 185 MM, APLICAÇÃO NOBREAK, GARANTIA 1 ANO PARA REPA… | 6 | R$ 210,27 | R$ 1.261,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.261,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.261,62
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000285 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.261,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.261,62
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000285 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000285 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23831.000110/2024-70
valor global após o termo: R$ 1.261,62 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421427
- Lido da fonte em
- 04/11/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 06/11/2026, 08:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.