Contrato federal · Empenho 2024NE000193 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 12/2023 - 158157, ATA RP 54/2023, AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O SERSA DO CAMPUS RESENDE. SOLICITADO POR LUIZ ALBERTO DE SOUZA LIMA E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº 1656…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 32.597.474/0001-59) para: pregão 12/2023 - 158157, ata rp 54/2023, aquisição de mobiliário para o sersa do campus resende. solicitado por luiz alberto de souza lima e autorizado através do despacho nº 1656 / 2024 - proad.. Valor global contratado: R$ 995,15. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- STOKMETAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 32.597.474/0001-59
- Processooficial
- 23828.000271/2023-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 995,15
- Valor globaloficial
- R$ 995,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Publicaçãooficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACA CLÍNICAMACA CLÍNICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ACABAMENTO DA SUPERFÍCIE ESMALTADO, RODAS SEM RODÍZIOS, PÉS FIXO, COMPRIMENTO ATÉ 2,00 M, LARGURA CERCA DE 0,90 M, ALTURA CERCA DE 1,00 M, CAPACIDADE DE CARCA AT… | 1 | R$ 995,15 | R$ 995,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 995,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 995,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000193 · 04/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 995,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 995,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000193 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000193 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23828.000271/2023-31
valor global após o termo: R$ 995,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421436
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 22:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.