Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP 00013/2023 - 158157 / AQUISIÇÃO DE CONSUMOS E PERMANENTE, SOLICITANTE DIRETORIA DE DIVERSIDADE E AÇÕES AFIRMATIVAS, AMANDA CARLOU A SANTOS/1865650 E JACQUELINE GOMES VIC…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou COMERCIAL MUNICK LTDA (CNPJ 46.842.073/0001-21) para: pregão srp 00013/2023 - 158157 / aquisição de consumos e permanente, solicitante diretoria de diversidade e ações afirmativas, amanda carlou a santos/1865650 e jacqueline gomes vicente/1374923.. Valor global contratado: R$ 7.530,00. Vigência de 04/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL MUNICK LTDACNPJ 46.842.073/0001-21
- Processooficial
- 23270.000767/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.530,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.530,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/04/2024
- Vigênciaoficial
- 04/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGUA PARALELA DE DESENHOREGUA PARALELA DE DESENHO, MATERIAL ACRÍLICO, ESPESSURA 3,2 MM, CARACTERISTICAS ADICIONAIS FIXAÇÃO POR CONJUNTO DE FERRAGENS E CORDOAMENTO, MODELO 6310, APLICAÇAO GRÁFICA, ACESSÓRIOS PORTA OBJETOS EM… | 45 | R$ 152,00 | R$ 6.840,00 |
| MATERIAL PEDAGÓGICOMATERIAL PEDAGÓGICO, TIPO MATERIAL DOURADO, MATERIAL MADEIRA PINUS, DIMENSÕES 100 X 100 X 10 MM, QUANTIDADE PEÇAS 62 UN | 30 | R$ 23,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.530,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.530,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.530,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 04/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23270.000767/2024-30
valor global após o termo: R$ 7.530,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421439
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.