Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - LOCAL: RUA MEN DE SÁ, 800 - BOM SUCESSO - GRAVATAÍ - RS, 94135-300 - PREGÃO 05/2023 - UASG 158126 - CONFORME PROCESSO 23702.000291.2024-18
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 03.772.965/0001-90) para: preço cif - prazo de entrega 30 dias - local: rua men de sá, 800 - bom sucesso - gravataí - rs, 94135-300 - pregão 05/2023 - uasg 158126 - conforme processo 23702.000291.2024-18. Valor global contratado: R$ 22,50. Vigência de 25/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS GRAVATAI 155143
- Local da unidadeoficial
- GRAVATAÍ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4309209
- Fornecedoroficial
- PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 03.772.965/0001-90
- Processooficial
- 23702.000291.2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22,50
- Valor globaloficial
- R$ 22,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 25/07/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GIZ CERAGIZ CERA, MATERIAL CERA PLÁSTICA COM CORANTE ATÓXICO, COR VARIADAS, TAMANHO GRANDE, ESPESSURA GROSSA | 5 | R$ 2,50 | R$ 12,50 |
| ENVELOPEENVELOPE, MATERIAL OFFSET, MODELO SACO PADRÃO, TAMANHO (C X L) 250 X 176 MM, COR BRANCO, GRAMATURA 90 G/M2 | 50 | R$ 0,20 | R$ 10,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22,50
- A liquidarcalculado
- R$ 22,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 25/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22,50 · a liquidar R$ 22,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8575 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 22,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 25/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23702.000291.2024-18
valor global após o termo: R$ 22,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421441
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 20:47
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.