Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL - LISTA 02 - LICITAÇÃO CONJUNTA - PREGÃO SRP Nº 54/2023, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EMPENHO N° 13/2024 - CAMPUS UBERLÂNDIA
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 60.521.853/0001-09) para: aquisição de material laboratorial - lista 02 - licitação conjunta - pregão srp nº 54/2023, conforme solicitação de empenho n° 13/2024 - campus uberlândia. Valor global contratado: R$ 633,00. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- DIAGSERVICE PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 60.521.853/0001-09
- Processooficial
- 23201.000753/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00054/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 633,00
- Valor globaloficial
- R$ 633,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Publicaçãooficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROPIPETAMICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO ATÉ 10 MCL, TIPO* MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE | 3 | R$ 211,00 | R$ 633,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 633,00
- A liquidarcalculado
- R$ 633,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 633,00 · a liquidar R$ 633,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0978 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 633,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.000753/2024-30
valor global após o termo: R$ 633,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421448
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.