Contrato federal · Empenho 2024NE000652 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MESA CENTRAL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº234/2024/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREG…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 08.532.500/0001-86) para: empenho referente a aquisição de mesa central, seguindo as instruções do rems nº234/2024/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 640/2023.. Valor global contratado: R$ 7.348,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- GERACAO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 08.532.500/0001-86
- Processooficial
- 23346.001996.2023-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00640/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.348,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.348,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Publicaçãooficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESAMESA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 0,80 M, PROFUNDIDADE 0,80 M | 4 | R$ 1.837,00 | R$ 7.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.348,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.348,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000652 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.348,00 · a liquidar R$ 7.348,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1782 · emitida 30/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.348,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000652 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000652 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001996.2023-60
valor global após o termo: R$ 7.348,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421451
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 15:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.