Contrato federal · Empenho 2024NE000660 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº22/2024/MUZ-SA/CGAF-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS A PEDIDO DO ALMOXARIFADO DO IFS…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.383.313/0001-90) para: empenho referente a aquisição de materiais de expediente diversos, seguindo as instruções do reem nº22/2024/muz-sa/cgaf-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas a pedido do almoxarifado do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90…. Valor global contratado: R$ 838,50. Vigência de 16/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.383.313/0001-90
- Processooficial
- 23346.001806.2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90635/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 838,50
- Valor globaloficial
- R$ 838,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2024
- Vigênciaoficial
- 16/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRANCHETA PORTÁTILPRANCHETA PORTÁTIL, MATERIAL ACRÍLICO, COMPRIMENTO 233 MM, LARGURA 320 MM, ESPESSURA 3 MM, COR FUMÊ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRENDEDOR NIQUELADO | 50 | R$ 12,01 | R$ 600,50 |
| APAGADOR QUADRO BRANCOAPAGADOR QUADRO BRANCO, MATERIAL BASE FELTRO, MATERIAL CORPO PLÁSTICO, COMPRIMENTO 15 CM, LARGURA 4,50 CM, ALTURA 25 CM | 100 | R$ 2,38 | R$ 238,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 838,50
- A liquidarcalculado
- R$ 838,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000660 · 16/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 838,50 · a liquidar R$ 838,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3016 · emitida 27/06/2025 · PagoR$ 838,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000660 · 16/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000660 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001806.2024-95
valor global após o termo: R$ 838,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421453
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.