Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
PE 04/2023 E ARP 32/2023 - 158485. AQUISIÇÃO DE SANEANTES PARA O CAMPUS ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN.SOLICITANTE: DANIEL CLARISMUNDO(SIAPE:1552022)).
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA (CNPJ 49.106.119/0001-32) para: pe 04/2023 e arp 32/2023 - 158485. aquisição de saneantes para o campus engenheiro paulo de frontin.solicitante: daniel clarismundo(siape:1552022)).. Valor global contratado: R$ 107,00. Vigência de 08/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RHG SERVICOS E COMERCIO LTDACNPJ 49.106.119/0001-32
- Processooficial
- 23827.000141/2024-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107,00
- Valor globaloficial
- R$ 107,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2024
- Publicaçãooficial
- 08/04/2024
- Vigênciaoficial
- 08/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70°GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 20 | R$ 5,35 | R$ 107,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 08/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 107,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 08/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23827.000141/2024-90
valor global após o termo: R$ 107,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421498
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.