Contrato federal · Empenho 2024NE000238 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 02/2023 - 158487, AQUISIÇÃO DE FILTROS E ELEMENTOS FILTRANTES PARA O CAMPUS E.PAULO DE FRONTIN. SOLICITADO POR DANIEL CLARISMUNDO BORGES E AUTORIZADO ATRAVÉS DO DESPACHO Nº…
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: pregão 02/2023 - 158487, aquisição de filtros e elementos filtrantes para o campus e.paulo de frontin. solicitado por daniel clarismundo borges e autorizado através do despacho nº 12559 / 2024 - proad.. Valor global contratado: R$ 322,20. Vigência de 25/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23827.000104/24-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 322,20
- Valor globaloficial
- R$ 322,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/04/2024
- Publicaçãooficial
- 25/04/2024
- Vigênciaoficial
- 25/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, APLICAÇÃO PAREDE | 12 | R$ 26,85 | R$ 322,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 322,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 322,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000238 · 25/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 322,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 322,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000238 · 25/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000238 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23827.000104/24-81
valor global após o termo: R$ 322,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421502
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 14:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.