Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - PREGÃO SRP Nº 47/2023 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULTURA E AMBIENTE - DAAA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA (CNPJ 05.696.029/0001-73) para: aquisição de material químico - pregão srp nº 47/2023 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de agricultura e ambiente - daaa - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 8.490,41. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDACNPJ 05.696.029/0001-73
- Processooficial
- 23222.001733/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.490,41
- Valor globaloficial
- R$ 8.490,41
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SULFATO DE PRATA | 100 | R$ 8,50 | R$ 850,00 |
| SAFRANINA | 50 | R$ 1,77 | R$ 88,50 |
| NEGRO DE ERIOCROMO T | 25 | R$ 0,87 | R$ 21,75 |
| CORANTE | 1 | R$ 107,66 | R$ 107,66 |
| CICLOHEXIMIDA | 25 | R$ 279,90 | R$ 6.997,50 |
| CARBONATO DE BISMUTO | 500 | R$ 0,85 | R$ 425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.490,41
- A liquidarcalculado
- R$ 8.490,41
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.490,41 · a liquidar R$ 8.490,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 446 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.490,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001733/2023-57
valor global após o termo: R$ 8.490,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421541
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.