Contrato federal · Empenho 2024NE000337 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA, CONFORME REEM Nº60/2024/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, ATENDENDO A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou L. E. COMERCIAL LTDA. (CNPJ 47.140.401/0001-00) para: empenho referente a aquisição de bota de segurança, conforme reem nº60/2024/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, atendendo a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 629/2023.. Valor global contratado: R$ 390,30. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- L. E. COMERCIAL LTDA.CNPJ 47.140.401/0001-00
- Processooficial
- 23346.001718.2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00629/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 390,30
- Valor globaloficial
- R$ 390,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTA SEGURANÇABOTA SEGURANÇA, MATERIAL BORRACHA, COR BRANCA, TAMANHO SOB MEDIDA, TIPO CANO LONGO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPERMEÁVEL | 3 | R$ 130,10 | R$ 390,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 390,30
- A liquidarcalculado
- R$ 390,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000337 · 09/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 390,30 · a liquidar R$ 390,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000337 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000337 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001718.2023-11
valor global após o termo: R$ 390,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421550
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 08:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.