Contrato federal · Empenho 2024NE000599 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº85/2024/CGIS-MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGIS IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou ANTERA SERVICOS E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDA (CNPJ 35.369.795/0001-94) para: empenho referente a aquisição de fita isolante, seguindo as instruções do rems nº85/2024/cgis-muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgis ifsuldeminas/campus muzambinho. pregão 90603/2024 .. Valor global contratado: R$ 1.167,50. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- ANTERA SERVICOS E COMERCIO MAT ELETRICOS LTDACNPJ 35.369.795/0001-94
- Processooficial
- 23346.000275.2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90603/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.167,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.167,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO PVC AUTO-EXTINGUÍVEL, RESISTÊNCIA À TENSÃO ATÉ 750 V, COR PRETA, CLASSE TEMPERATURA 90 °C, COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, ESPESSURA 0,15 MM | 250 | R$ 4,67 | R$ 1.167,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.167,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.167,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000599 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.167,50 · a liquidar R$ 1.167,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 91 · emitida 17/11/2025 · PagoR$ 1.167,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000599 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000599 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000275.2024-13
valor global após o termo: R$ 1.167,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421575
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.