Contrato federal · Empenho 2024NE000071 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA (FACA PARA CORTE E VINCO), CONFORME ITEM 12 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023ARP041-001
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou ELAIMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE FACAS LTDA (CNPJ 20.070.074/0001-01) para: aquisição de material para utilização em gráfica (faca para corte e vinco), conforme item 12 da ata de registro de preços nº 2023arp041-001. Valor global contratado: R$ 430,00. Vigência de 17/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ELAIMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE FACAS LTDACNPJ 20.070.074/0001-01
- Processooficial
- 23072.252930/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 430,00
- Valor globaloficial
- R$ 430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2024
- Publicaçãooficial
- 17/09/2024
- Vigênciaoficial
- 17/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FACA CORTE E VINCOFACA CORTE E VINCO, MATERIAL LÂMINA AÇO, LARGURA MENOR 35 CM, LARGURA MAIOR 46 CM | 2 | R$ 215,00 | R$ 430,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 430,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 17/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 430,00 · a liquidar R$ 430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.007.625 · emitida 04/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000071 · 17/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.252930/2024-84
valor global após o termo: R$ 430,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421603
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.