Contrato federal · Empenho 2024NE000105 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PARA UTILIZAÇÃO EM GRAFICA, CONFORME ITEM 32 E 42 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2023ARO022-001
IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 11.087.084/0001-69) para: aquisição de material de limpeza e para utilização em grafica, conforme item 32 e 42 da ata de registro de preços nº 2023aro022-001. Valor global contratado: R$ 2.416,00. Vigência de 14/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- IMPRENSA UNIVERSITARIA/UFMG 153262
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BIG MINAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 11.087.084/0001-69
- Processooficial
- 23072.270929/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/11/2024
- Publicaçãooficial
- 14/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILME EMBALAGEMFILME EMBALAGEM, MATERIAL POLIETILENO, TIPO FILME STRETCH, LARGURA 500 MM, ESPESSURA 25 MICRA, APLICAÇÃO PALETIZAÇÃO | 60 | R$ 32,70 | R$ 1.962,00 |
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 70% VISCOSE, 20% POLIÉSTER, 10% POLIPROPILENO E F I, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 29 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU ABSORÇÃO, APLICAÇÃO LAVAGEM DE BLANQUETAS, COR BRANCA | 200 | R$ 2,27 | R$ 454,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000105 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.416,00 · a liquidar R$ 2.416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.029.643 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000105 · 14/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000105 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270929/2023-51
valor global após o termo: R$ 2.416,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421608
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 19:06
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.