Contrato federal · Empenho 2024NE001385 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O HFA. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 15 DIAS À RUA LEOPOLDO Nº 280 - ANDARAÍ - RIO DE JANEIRO/RJ. PREGÃO: 306/2023 - UASG: 250052.
HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 36.325.157/0001-34) para: empenho para aqusição de material farmacologico para o hfa. prazo e local de entrega: 15 dias à rua leopoldo nº 280 - andaraí - rio de janeiro/rj. pregão: 306/2023 - uasg: 250052.. Valor global contratado: R$ 2.967,30. Vigência de 12/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DO ANDARAI 250106
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 36.325.157/0001-34
- Processooficial
- 33367.172549/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00306/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.967,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.967,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2024
- Publicaçãooficial
- 12/12/2024
- Vigênciaoficial
- 12/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO ZOLEDRÔNICOÁCIDO ZOLEDRÔNICO, CONCENTRAÇÃO 4 MG, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 45 | R$ 65,94 | R$ 2.967,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.967,30
- A liquidarcalculado
- R$ 2.967,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001385 · 12/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.967,30 · a liquidar R$ 2.967,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 214595 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.967,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001385 · 12/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33367.172549/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.967,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421632
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.