Contrato federal · Contrato 00005/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou J G DE ARAUJO (CNPJ 43.149.829/0001-63) para: contratação de aquisição de gêneros alimentícios para atendimento ao programa nacional alimentação escolar - pnae.. Valor global contratado: R$ 12.460,00. Vigência de 14/01/2025 a 14/01/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- J G DE ARAUJOCNPJ 43.149.829/0001-63
- Processooficial
- 23394.001108/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 14/01/2025 a 14/01/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AÇÚCAR | 200 | R$ 6,80 | R$ 1.360,00 |
| PÃO DE QUEIJO | 3.700 | R$ 3,00 | R$ 11.100,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000137 · 24/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.589,00 · a liquidar R$ 2.589,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000138 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.871,00 · a liquidar R$ 9.871,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,00
- 4 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.935,00
- 3 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
- 1 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.775,00
- 2 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 645,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421636
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 05:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.