Contrato federal · Empenho 2024NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BELICHES,APOIO TI APYTEREWA. PROCESSO 08620.006865/2024-70
COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou UNIVERSAL COMPANY LTDA (CNPJ 49.446.417/0001-71) para: empenho para cobrir despesa com aquisição de beliches,apoio ti apyterewa. processo 08620.006865/2024-70. Valor global contratado: R$ 53.652,96. Vigência de 03/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. KAYAPO SUL DO PARA/PA 194044
- Local da unidadeoficial
- TUCUMÃ/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1508084
- Fornecedoroficial
- UNIVERSAL COMPANY LTDACNPJ 49.446.417/0001-71
- Processooficial
- 08620006865202470
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 53.652,96
- Valor globaloficial
- R$ 53.652,96
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2024
- Vigênciaoficial
- 03/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA CONJUGADACAMA CONJUGADA, MATERIAL AÇO, QUANTIDADE LEITOS 2 UN, ACABAMENTO SUPERFICIALPINTURA ELETROSTÁTICA, COMPRIMENTO 196 CM, LARGURA 86 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM ESCADA LATERAL, ALTURA 180 CM | 48 | R$ 1.117,77 | R$ 53.652,96 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.652,96
- A liquidarcalculado
- R$ 53.652,96
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000239 · 03/09/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 53.652,96 · a liquidar R$ 53.652,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 116 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.652,96
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000239 · 03/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620006865202470
valor global após o termo: R$ 53.652,96 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421687
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.