Contrato federal · Empenho 2024NE000043 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ITENS DESCARTÁVEIS/COPA COZINHA A SEREM UTILIZADOS NO RESTAURANTE ESTUDANTIL DO IFFLUMINENSE/CAMPUS MACAÉ. PREGÃO 12/202…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou SAINT CLAIR COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 44.725.930/0001-88) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de itens descartáveis/copa cozinha a serem utilizados no restaurante estudantil do iffluminense/campus macaé. pregão 12/2023. proc 23320.000716.2024-75.. Valor global contratado: R$ 3.779,46. Vigência de 13/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- SAINT CLAIR COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 44.725.930/0001-88
- Processooficial
- 23320.000716.2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.779,46
- Valor globaloficial
- R$ 3.779,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/03/2024
- Publicaçãooficial
- 13/03/2024
- Vigênciaoficial
- 13/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO LABORATORIAL, ALTURA 25 CM, LARGURA 12 CM, ESPESSURA 0,6 CM, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 54 | R$ 69,99 | R$ 3.779,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.779,46
- A liquidarcalculado
- R$ 3.779,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000043 · 13/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.779,46 · a liquidar R$ 3.779,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000043 · 13/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23320.000716.2024-75
valor global após o termo: R$ 3.779,46 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421709
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.