Contrato federal · Empenho 2023NE000482 · Comprasnet Contratos
PL-CAFTELE. PREGÃO 11/2023 UASG 158467. PREÇO CIF.PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O EDITAL.AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.001623.2023-93.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 24.384.947/0001-01) para: pl-caftele. pregão 11/2023 uasg 158467. preço cif.prazo de entrega de acordo com o edital.agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.001623.2023-93.. Valor global contratado: R$ 780,00. Vigência de 28/12/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- BRIMAX COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 24.384.947/0001-01
- Processooficial
- 23206.001623.2023-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 780,00
- Valor globaloficial
- R$ 780,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2023
- Publicaçãooficial
- 22/01/2025
- Vigênciaoficial
- 28/12/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADEBATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 70 AH, NORMAS TÉCNICAS NBR 14204, 14205, 14206, 15254, 15389 E 15641, DIMENSÕES 355 X… | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 780,00
- A liquidarcalculado
- R$ 780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000482 · 28/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 780,00 · a liquidar R$ 780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5032 · emitida 28/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000482 · 28/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000482 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.001623.2023-93
valor global após o termo: R$ 780,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421722
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.