Contrato federal · Empenho 2025NE000004 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIÊNICO), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO IF GOIANO - CAMPUS CAMPOS BELOS. PROCESSO 23728.000031.2025-27. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VIDALAVA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.988.156/0001-04) para: aquisição de materiais de limpeza e higiene (papel higiênico), para atender às necessidades do if goiano - campus campos belos. processo 23728.000031.2025-27. contratação direta nº54/2025.. Valor global contratado: R$ 4.400,00. Vigência de 16/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VIDALAVA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 29.988.156/0001-04
- Processooficial
- 23728.000031.2025-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/01/2025
- Vigênciaoficial
- 16/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOmaterial: celulose virgem, comprimento: 300, largura: 10, tipo: picotado, quantidade folhas: dupla, cor: branca, características adicionais: extramacio | 80 | R$ 55,00 | R$ 4.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000004 · 16/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.400,00
Faturas
- 1 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000004 · 16/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000004 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23728.000031.2025-27
valor global após o termo: R$ 4.400,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421727
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 19:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.