Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER ÀS ATIVIDADES DE ENSINO E EXTENSÃO DO IFPE - CAMPUS VITÓRIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 90008/2024, UASG 158465…
IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ 11.456.144/0001-73) para: emissão de empenho para aquisição de materiais esportivos para atender às atividades de ensino e extensão do ifpe - campus vitória. dispensa de licitação nº 90008/2024, uasg 158465, processo nº23298.010799/2024-22.. Valor global contratado: R$ 431,84. Vigência de 21/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS VITORIA DE SANTO ANTAO 158465
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2616407
- Fornecedoroficial
- ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDACNPJ 11.456.144/0001-73
- Processooficial
- 23298.010799/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 431,84
- Valor globaloficial
- R$ 431,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2024
- Vigênciaoficial
- 21/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL COURO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃO RAPEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PALMA REFORÇADA, DUPLA CAMADA DE COURO, FORMA 5DEDOS, MODELO PUNHO EM NEOPRENE E FEIXO EM VELCRO | 4 | R$ 107,96 | R$ 431,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 431,84
- A liquidarcalculado
- R$ 431,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 21/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 431,84 · a liquidar R$ 431,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3820 · emitida 06/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 431,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 21/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23298.010799/2024-22
valor global após o termo: R$ 431,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421733
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 13:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.