Contrato federal · Empenho 2024NE000118 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇAO DE COFRES TIPO ARMARII CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DISPENSA N.90046/2024 29939854 E DOCUMENTO DE FORMALIZACAO DA DEMANDA DFD 27585618. NUMERO DO PROCESSO SEI 0812…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou M & M COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.874.173/0001-28) para: aquisiçao de cofres tipo armarii conforme termo de reconhecimento de dispensa n.90046/2024 29939854 e documento de formalizacao da demanda dfd 27585618. numero do processo sei 08120.002635/2024-72, em favor da m m comerc…. Valor global contratado: R$ 9.937,50. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- M & M COMERCIAL LTDACNPJ 49.874.173/0001-28
- Processooficial
- 08120.002635/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.937,50
- Valor globaloficial
- R$ 9.937,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO, TAMANHO MÉDIO, TIPO FECHADURA SISTEMA ELETRÔNICO, CÓDIGOPERSONALIZADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SENHA DE ABERTURA DE EMERGÊNCIADESCARTÁVEL | 3 | R$ 3.312,50 | R$ 9.937,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.937,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.937,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000118 · 29/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.937,50 · a liquidar R$ 9.937,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000006 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.937,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000118 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.002635/2024-72
valor global após o termo: R$ 9.937,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421774
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.