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Contrato federal · Contrato 00051/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DEMANUTENÇÃO PREDIAL, ENCARREGADO E JARDINEIRO PARA O CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU.

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA (CNPJ 11.367.947/0001-51) para: contratação de serviços continuados demanutenção predial, encarregado e jardineiro para o campus centro oeste dona lindu.. Valor global contratado: R$ 303.235,68. Vigência de 28/08/2019 a 25/02/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
Unidade (UASG)oficial
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
Local da unidadeoficial
SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
Fornecedoroficial
PRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDACNPJ 11.367.947/0001-51
Processooficial
23122.009114/2019-52
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00042/2019
Valor inicialoficial
R$ 303.235,87
Valor globaloficial
R$ 303.235,68
Valor acumuladooficial
R$ 2.122.649,76
Assinaturaoficial
23/08/2019
Publicaçãooficial
04/09/2019
Vigênciaoficial
28/08/2019 a 25/02/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL12R$ 3.356,73R$ 40.280,76
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL12R$ 10.971,55R$ 131.658,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE12R$ 3.633,05R$ 43.596,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE12R$ 3.818,25R$ 45.819,00
PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOAL12R$ 3.490,06R$ 41.880,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 554.009,56
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 2.943,63
Pagocalculado
R$ 423.906,26

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2019NE801400 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801401 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801402 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801403 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE801404 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800005 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800006 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800007 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800008 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800013 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2021NE000173 · 22/02/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 228.135,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125.611,20
  • 2022NE000517 · 06/05/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 250.837,33 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.943,63 · pago R$ 223.258,54
  • 2023NE000091 · 19/01/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.143,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.143,02
  • 2023NE000256 · 28/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 71.893,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 71.893,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 27/08/2020

    PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS12 (DOZE) MESES.

    valor global após o termo: R$ 314.078,72 · vigência até 28/08/2021

  2. Termo Aditivo 00002/2021 · 25/08/2021

    PRORROGAR VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.

    valor global após o termo: R$ 303.235,68 · vigência até 28/08/2022

  3. Termo Aditivo 00003/2019 · 25/08/2022

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180(CENTO E OITENTA) DIAS, A PARTIR DE 28/08/2022 ATÉ 25/02/2023, CONFORME MEMO 3994/2022-SEGCO, DECLARAÇÃO GESTOR CCO PARA TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E PLANILHA DE CUSTOS, CONSTANTES DO PROCESSO, PORTANTO O VALOR MENSAL…

    valor global após o termo: R$ 303.235,68 · vigência até 25/02/2023

FornecedorPRECISA CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 42182
Lido da fonte em
16/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 11:35

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.