Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
SRP Nº 47/2023 - MATERIAL PERMANENTE - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - PROCESSO Nº 23427.001739.2024-17 - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS.
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA (CNPJ 53.775.862/0001-52) para: srp nº 47/2023 - material permanente - máquinas, ferramentas e utensílios de oficina - processo nº 23427.001739.2024-17 - prazo de entrega: 30 dias.. Valor global contratado: R$ 22.401,15. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDACNPJ 53.775.862/0001-52
- Processooficial
- 23427.001739.2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.401,15
- Valor globaloficial
- R$ 22.401,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GERADOR FORMA DE ONDAGERADOR FORMA DE ONDA, TIPO PROGRAMÁVEL, FREQUÊNCIA 1UHZ A 10 MHZ, FUNÇÕES SENOIDAL/QUADRADA/TRIANGULAR/RAMPA/PULSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DOIS CANAIS DE SAÍDA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/240 VA, MOD… | 15 | R$ 1.240,55 | R$ 18.608,25 |
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL, DUAS FONTES SIMÉTRICAS E INDEPENDENTES ,, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/ 220 V, TENSÃO SAÍDA 0 A 35 V, CORRENTE SAÍDA 0 A 4 A | 5 | R$ 758,58 | R$ 3.792,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.401,15
- A liquidarcalculado
- R$ 22.401,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 22.401,15 · a liquidar R$ 22.401,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 299279 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.034,32
- 296461 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.366,83
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23427.001739.2024-17
valor global após o termo: R$ 22.401,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421820
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.