Contrato federal · Empenho 2024NE000896 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE - QUADRO BRANCO - EMENDA DE BANCADA-PB CCBS/UFCG
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDA (CNPJ 23.209.009/0001-02) para: aquisição material permanente - quadro branco - emenda de bancada-pb ccbs/ufcg. Valor global contratado: R$ 5.340,00. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS LTDACNPJ 23.209.009/0001-02
- Processooficial
- 23096.090707/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00040/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL MDF, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ANODIZADO NATURAL, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 300 CM, MATERIAL MOLDURA ALUMÍNIO | 20 | R$ 267,00 | R$ 5.340,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.340,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000896 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.340,00 · a liquidar R$ 5.340,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000339 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.340,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000896 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000896 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.090707/2024-69
valor global após o termo: R$ 5.340,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421823
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.