Contrato federal · Empenho 2024NE000910 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO MATERIAL PERMAMENTE ( REFRIGERADORES) EMENDA BANCADA PB - REITORIA/UFCG.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE contratou TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 10.245.418/0001-12) para: aquisição material permamente ( refrigeradores) emenda bancada pb - reitoria/ufcg.. Valor global contratado: R$ 105.770,25. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDECNPJ 05.055.128/0001-76
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE 158195
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- TMPRO COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 10.245.418/0001-12
- Processooficial
- 23096.097265/2023-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00041/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 105.770,25
- Valor globaloficial
- R$ 105.770,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFRIGERADOR DOMÉSTICOREFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 300 A 350 L, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FROST FREE, PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, CONTROLE TEMP E , TIPO VERTICAL/ O1 PORTA | 45 | R$ 2.350,45 | R$ 105.770,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 105.770,25
- A liquidarcalculado
- R$ 105.770,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000910 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 105.770,25 · a liquidar R$ 105.770,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000910 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.097265/2023-09
valor global após o termo: R$ 105.770,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 421840
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.